Uchwała Rady Nr XLIII/335/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2024

Zmiany uchwały:

1. Uchwała Rady Nr XLV/362/2024 z dnia 2024-02-22 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.:

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów (Pismo ST3.4750.3.2024) zapisano dochody w wysokości 3.130.724 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – 2.476.813 zł i część rozwojowa subwencji ogólnej – 653.911 zł);
2. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 412 zł z tytułu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności;
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 774.610 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn ”Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim”
4. Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zapisano dochody i wydatki w kwocie 60.258 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
5. Przesunięto środki w kwocie 8.629,83 zł z tytułu realizacji projektu pn „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja” do następujących jednostek:
   - II LO z DNJB – 4.166 zł,
   - ZSzZ – 4.463,83 zł;
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.664,65 zł dotyczącego realizowanego projektu pn „Oddychaj naturalnie bez smogu”;
7. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.206.182,88 zł z tytułu tego, że środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły na rachunek bankowy w roku 2023. Dotyczy to następujących dróg: Remont drogi Nr 1619B Nowoberezowo do Rzepisk (1.641.517,53 zł), Przebudowa drogi Nr 1602B Czyże (2.663.408,62 zł), Droga Nr 1620B Kuraszewo Chodnik (112.363,94 zł), Droga Nr 1780B Czeremcha Chodnik (788.892,79 zł);
8. Zapisano dochody w kwocie 340.518 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich;
9. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 8.242 zł dotyczących dofinansowania z Funduszu Pracy;
10. Zwiększono dochody o kwotę 373.981 zł z tytułu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania za nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej Tarnopol – Siemianówka ;
11. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 650.000 zł;
12. Zwiększono dochody o 100.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
13. Zwiększono dochody o 50.000 zł z tytułu opłat za tablice rejestracyjne;
14. Zapisano wydatki w łącznej wysokości 2.833.492,90 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli;
15. Zapisano wydatki w kwocie 120.000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce;
16. Zapisano wydatki w kwocie 865.682,14 zł jako zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dotyczy projektu pn ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” realizowanego w latach 2010 – 2014;
17. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.3.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 54.287 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 23.696 zł, PPP – 1.536 zł, II LO z DNJB – 1.772 zł, SOSzW – 26.364 zł, I LO – 919 zł)
18. Zapisano wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację przepustu poprzecznego w drodze powiatowej Nr 1620 (pomoc finansowa Gminy Czyże – 50.000 zł);
19. Zgodnie z informacją (Pismo FB-II.3111.60.2024 ML) Wojewody Podlaskiego o ostatecznych dotacjach na rok 2024 zwiększono dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę 514.301 zł (Rozdział 71012 – 8.000 zł, Rozdział 71015 – 34.210 zł, Rozdział 75011 – 4.900 zł, Rozdział 75411 – 454.191 zł, Rozdział 85321 – 13.000 zł).
20. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.872 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Aktywna Integracja Bez Barier” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym;
21. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 195.576,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu UE FERS pn „Aktywni w edukacji ponadnarodowej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
22. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 4.241.778,77 zł do kwoty 11.202.277,72 zł,
23. Przychody po zmianach – 12.298.034,72 zł,
24. Rozchody po zmianach – 1.095.757 zł.

2. Uchwała Rady Nr XLVII/368/2024 z dnia 2024-04-25 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.112.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 125.250 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest dla powiatów na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, niezbędnych m.in. w celu wydawania decyzji ustalających wysokość odszkodowań, aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, w celu sprzedaży, zmiany lub darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.50.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.933 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
3. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 45.150 zł (25.000 środki z pomocy finansowej z Województwa i 20.150 zł z innych źródeł) na realizację projektu pn.”Jubileusz 20-lecia współpracy” w ramach konkursu „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku”.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 350 zł dotyczącą zwrotu dotacji za 2023 rok przez PINB do Urzędu Wojewódzkiego.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 59,45 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2023 rok dotyczącej zaliczek od komornika.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków PUP o kwotę 2.667,30 z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia z przeznaczeniem na remont ścian i sufitu.
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.622 zł na realizację projektu „Poznajemy Podlaskie”.
8. Przesunięto środki w kwocie 3.180.423 zł do jednostek oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii (I LO 324.430 zł, II LO 959.000 zł, PPP 213.359 zł, SOSzW 591.104 zł, ZSZ 1.092.530 zł).
9. Przesunięto środki w kwocie 50.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji
   projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.
10. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.4.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 50.979 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 20.517 zł, PPP – 1.486 zł, II LO z DNJB – 1.767 zł, SOSzW – 26.292 zł, I LO – 917 zł).
11. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.86.2024.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dotację na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w kwocie 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej.
12. W związku z otrzymanymi z rezerwy celowej środkami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych przez powiat w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami SP, w części obsługi administracyjnej zapisano dotację na zadania zlecone w kwocie 259,28 zł.
13. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 10.000 zł, pozyskane z darowizn i przeznaczone na organizowane wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu przez wychowanków Domu Dziecka
14. Przesunięto środki z Zespołu Szkół Zawodowych w kwocie 16.836 zł jako zwrot z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwoju Szkoły – II edycja”.
15. W związku z koniecznością dokonania dodatkowych robót w projekcie „Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie oraz jego otoczenia” przesunięto środki w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 126.564,98 zł.
16. Zapisano datację w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” (SOSzW).
17. Uzupełniono część równoważącą subwencji ogólnej o 3 zł.
18. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, I LO, II LO, KP PSP, SOSzW, PINB, PUP, PCPR,ZSZ