Uchwała Nr XV/101/08

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

    Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę  197.968 zł

W tym:

1) Dział 758 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej §2920 – 52.950 zł

2) Dział 630 Rozdział 63095 Pozostała działalność §2708 – 60.000 zł

3) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy §2008 – 75.840 zł

4) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy §2009 – 9.178 zł

§2 Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę  80.190  zł

W tym:

1) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy §2338 – 72.047 zł

2 ) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy §2339 – 8.143 zł

§3 Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę     175.398 zł           

W tym:

1) Dział 630 Rozdział 63095 Pozostała działalność § 4278 – 60.000 zł

2) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4270 – 22.950 zł

3) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4210 – 30 000 zł

4) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4019 – 853 zł

5) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4018 – 3.127 zł

6) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4119 - 129 zł

7) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4118 -  472 zł

8) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4129 - 21 zł

9) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4128 - 76 zł

10) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4449 - 32 zł

11) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4448 - 118 zł

12) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność § 6220 - 27.620 zł

13) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe policji §6060 – 30.000 zł

§4 Ustala się szczegółowość:

1)      informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.- jak zakres szczegółowości budżetu w uchwale w sprawie budżetu powiatu na 2008rok;

2)      informacji o wykonaniu w I półroczu 2008r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)

§5 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem - 30.678.915 zł

2.      Wydatki ogółem - 32.145.817 zł

Źródłem finansowanie deficytu są:

- kredyt bankowy – 1.466.902 zł

- nadwyżka budżetowa – 57.620 zł

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik

Do Uchwały Nr XV/101/08

z dnia  28 sierpnia 2008r

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie. 

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/8p/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 roku zapisano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 22.950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (wymiana okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących),
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/6p/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku zapisano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 30.000 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoc dydaktyczną nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne  (Zespół Szkół Zawodowych – 15.000 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących – 15.000 zł),
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.828 zł związane z realizacją projektu Pt „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24H na dobę”
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 60.000 zł związane z realizacją projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”,
5. Zmieniono klasyfikację budżetową dochodów w dziale 853 Rozdział 85333 na kwotę 80.190 zł.
6. Zapisano wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla KP PSP,
7. Zapisano wydatki w kwocie 27.620 zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przez SP ZOZ.