Uchwała i pierwsze dwie zmiany podjęte w VI kadencji Rady Powiatu:

Uchwała Rady Nr XLIII/335/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2024

Zmiany uchwały:

1. Uchwała Rady Nr XLV/362/2024 z dnia 2024-02-22 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.:

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów (Pismo ST3.4750.3.2024) zapisano dochody w wysokości 3.130.724 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – 2.476.813 zł i część rozwojowa subwencji ogólnej – 653.911 zł);
2. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 412 zł z tytułu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności;
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 774.610 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn ”Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim”
4. Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zapisano dochody i wydatki w kwocie 60.258 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
5. Przesunięto środki w kwocie 8.629,83 zł z tytułu realizacji projektu pn „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja” do następujących jednostek:
   - II LO z DNJB – 4.166 zł,
   - ZSzZ – 4.463,83 zł;
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.664,65 zł dotyczącego realizowanego projektu pn „Oddychaj naturalnie bez smogu”;
7. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.206.182,88 zł z tytułu tego, że środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły na rachunek bankowy w roku 2023. Dotyczy to następujących dróg: Remont drogi Nr 1619B Nowoberezowo do Rzepisk (1.641.517,53 zł), Przebudowa drogi Nr 1602B Czyże (2.663.408,62 zł), Droga Nr 1620B Kuraszewo Chodnik (112.363,94 zł), Droga Nr 1780B Czeremcha Chodnik (788.892,79 zł);
8. Zapisano dochody w kwocie 340.518 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich;
9. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 8.242 zł dotyczących dofinansowania z Funduszu Pracy;
10. Zwiększono dochody o kwotę 373.981 zł z tytułu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania za nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej Tarnopol – Siemianówka ;
11. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 650.000 zł;
12. Zwiększono dochody o 100.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
13. Zwiększono dochody o 50.000 zł z tytułu opłat za tablice rejestracyjne;
14. Zapisano wydatki w łącznej wysokości 2.833.492,90 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli;
15. Zapisano wydatki w kwocie 120.000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce;
16. Zapisano wydatki w kwocie 865.682,14 zł jako zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dotyczy projektu pn ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” realizowanego w latach 2010 – 2014;
17. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.3.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 54.287 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 23.696 zł, PPP – 1.536 zł, II LO z DNJB – 1.772 zł, SOSzW – 26.364 zł, I LO – 919 zł)
18. Zapisano wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację przepustu poprzecznego w drodze powiatowej Nr 1620 (pomoc finansowa Gminy Czyże – 50.000 zł);
19. Zgodnie z informacją (Pismo FB-II.3111.60.2024 ML) Wojewody Podlaskiego o ostatecznych dotacjach na rok 2024 zwiększono dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę 514.301 zł (Rozdział 71012 – 8.000 zł, Rozdział 71015 – 34.210 zł, Rozdział 75011 – 4.900 zł, Rozdział 75411 – 454.191 zł, Rozdział 85321 – 13.000 zł).
20. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.872 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Aktywna Integracja Bez Barier” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym;
21. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 195.576,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu UE FERS pn „Aktywni w edukacji ponadnarodowej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
22. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 4.241.778,77 zł do kwoty 11.202.277,72 zł,
23. Przychody po zmianach – 12.298.034,72 zł,
24. Rozchody po zmianach – 1.095.757 zł.

2. Uchwała Rady Nr XLVII/368/2024 z dnia 2024-04-25 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.112.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 125.250 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest dla powiatów na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, niezbędnych m.in. w celu wydawania decyzji ustalających wysokość odszkodowań, aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, w celu sprzedaży, zmiany lub darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.50.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.933 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
3. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 45.150 zł (25.000 środki z pomocy finansowej z Województwa i 20.150 zł z innych źródeł) na realizację projektu pn.”Jubileusz 20-lecia współpracy” w ramach konkursu „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku”.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 350 zł dotyczącą zwrotu dotacji za 2023 rok przez PINB do Urzędu Wojewódzkiego.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 59,45 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2023 rok dotyczącej zaliczek od komornika.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków PUP o kwotę 2.667,30 z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia z przeznaczeniem na remont ścian i sufitu.
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.622 zł na realizację projektu „Poznajemy Podlaskie”.
8. Przesunięto środki w kwocie 3.180.423 zł do jednostek oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii (I LO 324.430 zł, II LO 959.000 zł, PPP 213.359 zł, SOSzW 591.104 zł, ZSZ 1.092.530 zł).
9. Przesunięto środki w kwocie 50.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji
   projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.
10. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.4.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 50.979 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 20.517 zł, PPP – 1.486 zł, II LO z DNJB – 1.767 zł, SOSzW – 26.292 zł, I LO – 917 zł).
11. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.86.2024.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dotację na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w kwocie 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej.
12. W związku z otrzymanymi z rezerwy celowej środkami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych przez powiat w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami SP, w części obsługi administracyjnej zapisano dotację na zadania zlecone w kwocie 259,28 zł.
13. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 10.000 zł, pozyskane z darowizn i przeznaczone na organizowane wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu przez wychowanków Domu Dziecka
14. Przesunięto środki z Zespołu Szkół Zawodowych w kwocie 16.836 zł jako zwrot z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwoju Szkoły – II edycja”.
15. W związku z koniecznością dokonania dodatkowych robót w projekcie „Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie oraz jego otoczenia” przesunięto środki w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 126.564,98 zł.
16. Zapisano datację w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” (SOSzW).
17. Uzupełniono część równoważącą subwencji ogólnej o 3 zł.
18. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, I LO, II LO, KP PSP, SOSzW, PINB, PUP, PCPR,ZSZ

Zmiany podjęte w VI kadencji Rady Powiatu:

UCHWAŁA NR VI/28/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:
1. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85508 rodzina zastępcza o kwotę 120.000 zł.
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z powodu rezygnacji z inwestycji Droga nr 1620B – przepust, zmniejszając jednocześnie dochody o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 147.164,13 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.
4. Zapisano wydatki w kwocie 317.164,13 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych dotyczących projektu realizowanego w latach 2010-2014 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”.

Uchwała Rady Nr VI/28/2024 z dnia 2024-07-25 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Uchwała Rady Nr VII/29/2024 z dnia 2024-08-29 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Uchwała Rady Nr VIII/33/2024 z dnia 2024-10-31 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Uchwała Nr IX/43/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

1. W związku z informacją przekazana przez Ministerstwo Finansów o podziale środków uzupełniających w 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 1.668.500 zł.
2. W związku z brakami w planie wydatków, zwiększono środki na wydatki o kwotę 1.668.500 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:

- I Liceum Ogólnokształcące - 269.500 zł,

- II Liceum Ogólnokształcące z DNJB  - 298.000 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  - 142.000 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 194.000 zł,

- Zespół Szkół Zawodowych  - 498.000 zł,

- Powiatowy Urząd Pracy – 37.000 zł,

- Starostwo Powiatowe w Hajnówce – 230.000 zł.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.757.2024.DD) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.440 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.745.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.337 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz wydatki bieżące dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.765.2024.MN) oraz w związku z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.019.095,30 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo roz. 01005 w związku z nadwyżką środków powstałych na skutek opóźnień w realizacji umowy na wykonanie projektów budowlanych na przebudowę dróg oraz unieważnienia organizowanych przetargów, a także z uwagi na zaoferowaną cenę znacznie przekraczającą szacunkowe i kosztorysowe wartości zamówienia.
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.746.2024.AW) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.500 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami środków finansowych w ramach gospodarki leśnej (roz. 02001).
7. W związku z pismem PUW GK-II.3127.40.2024.WR zmieniono wydatkowanie dotacji w kwocie 43.050 zł przyznanej na 2024 r. z wymiany gruntów oraz działek na obsługę zadań związanych ze scalaniem gruntów i zagospodarowaniem poscaleniowym.
8. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.13.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 44.664 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których  mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 17.193 zł, PPP – 1.372 zł, II LO z DNJB – 7.029 zł, SOSzW – 16.227 zł, I LO – 2.843 zł).
9. Zwiększono plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 24.224,80 zł.
10. Dokonano uaktualnień w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min. zrezygnowano z wydatków majątkowych na scalenia w roku bieżącym.
11. Dokonano uaktualnień w ramach projektów scaleniowych w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”.
12. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, DPS, PCPR, II LO.