Uchwała i pierwsze dwie zmiany podjęte w VI kadencji Rady Powiatu:

Uchwała Rady Nr XLIII/335/2023 z dnia 2023-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2024

Zmiany uchwały:

1. Uchwała Rady Nr XLV/362/2024 z dnia 2024-02-22 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.:

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów (Pismo ST3.4750.3.2024) zapisano dochody w wysokości 3.130.724 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – 2.476.813 zł i część rozwojowa subwencji ogólnej – 653.911 zł);
2. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 412 zł z tytułu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności;
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 774.610 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn ”Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim”
4. Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zapisano dochody i wydatki w kwocie 60.258 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
5. Przesunięto środki w kwocie 8.629,83 zł z tytułu realizacji projektu pn „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja” do następujących jednostek:
   - II LO z DNJB – 4.166 zł,
   - ZSzZ – 4.463,83 zł;
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.664,65 zł dotyczącego realizowanego projektu pn „Oddychaj naturalnie bez smogu”;
7. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.206.182,88 zł z tytułu tego, że środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły na rachunek bankowy w roku 2023. Dotyczy to następujących dróg: Remont drogi Nr 1619B Nowoberezowo do Rzepisk (1.641.517,53 zł), Przebudowa drogi Nr 1602B Czyże (2.663.408,62 zł), Droga Nr 1620B Kuraszewo Chodnik (112.363,94 zł), Droga Nr 1780B Czeremcha Chodnik (788.892,79 zł);
8. Zapisano dochody w kwocie 340.518 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich;
9. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 8.242 zł dotyczących dofinansowania z Funduszu Pracy;
10. Zwiększono dochody o kwotę 373.981 zł z tytułu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania za nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej Tarnopol – Siemianówka ;
11. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 650.000 zł;
12. Zwiększono dochody o 100.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
13. Zwiększono dochody o 50.000 zł z tytułu opłat za tablice rejestracyjne;
14. Zapisano wydatki w łącznej wysokości 2.833.492,90 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli;
15. Zapisano wydatki w kwocie 120.000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce;
16. Zapisano wydatki w kwocie 865.682,14 zł jako zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dotyczy projektu pn ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” realizowanego w latach 2010 – 2014;
17. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.3.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 54.287 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 23.696 zł, PPP – 1.536 zł, II LO z DNJB – 1.772 zł, SOSzW – 26.364 zł, I LO – 919 zł)
18. Zapisano wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację przepustu poprzecznego w drodze powiatowej Nr 1620 (pomoc finansowa Gminy Czyże – 50.000 zł);
19. Zgodnie z informacją (Pismo FB-II.3111.60.2024 ML) Wojewody Podlaskiego o ostatecznych dotacjach na rok 2024 zwiększono dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę 514.301 zł (Rozdział 71012 – 8.000 zł, Rozdział 71015 – 34.210 zł, Rozdział 75011 – 4.900 zł, Rozdział 75411 – 454.191 zł, Rozdział 85321 – 13.000 zł).
20. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.872 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Aktywna Integracja Bez Barier” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym;
21. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 195.576,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu UE FERS pn „Aktywni w edukacji ponadnarodowej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
22. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 4.241.778,77 zł do kwoty 11.202.277,72 zł,
23. Przychody po zmianach – 12.298.034,72 zł,
24. Rozchody po zmianach – 1.095.757 zł.

2. Uchwała Rady Nr XLVII/368/2024 z dnia 2024-04-25 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.112.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 125.250 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest dla powiatów na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, niezbędnych m.in. w celu wydawania decyzji ustalających wysokość odszkodowań, aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, w celu sprzedaży, zmiany lub darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.50.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.933 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
3. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 45.150 zł (25.000 środki z pomocy finansowej z Województwa i 20.150 zł z innych źródeł) na realizację projektu pn.”Jubileusz 20-lecia współpracy” w ramach konkursu „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku”.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 350 zł dotyczącą zwrotu dotacji za 2023 rok przez PINB do Urzędu Wojewódzkiego.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 59,45 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2023 rok dotyczącej zaliczek od komornika.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków PUP o kwotę 2.667,30 z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia z przeznaczeniem na remont ścian i sufitu.
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.622 zł na realizację projektu „Poznajemy Podlaskie”.
8. Przesunięto środki w kwocie 3.180.423 zł do jednostek oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii (I LO 324.430 zł, II LO 959.000 zł, PPP 213.359 zł, SOSzW 591.104 zł, ZSZ 1.092.530 zł).
9. Przesunięto środki w kwocie 50.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji
   projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.
10. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.4.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 50.979 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 20.517 zł, PPP – 1.486 zł, II LO z DNJB – 1.767 zł, SOSzW – 26.292 zł, I LO – 917 zł).
11. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.86.2024.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dotację na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w kwocie 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej.
12. W związku z otrzymanymi z rezerwy celowej środkami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych przez powiat w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami SP, w części obsługi administracyjnej zapisano dotację na zadania zlecone w kwocie 259,28 zł.
13. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 10.000 zł, pozyskane z darowizn i przeznaczone na organizowane wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu przez wychowanków Domu Dziecka
14. Przesunięto środki z Zespołu Szkół Zawodowych w kwocie 16.836 zł jako zwrot z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwoju Szkoły – II edycja”.
15. W związku z koniecznością dokonania dodatkowych robót w projekcie „Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie oraz jego otoczenia” przesunięto środki w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 126.564,98 zł.
16. Zapisano datację w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” (SOSzW).
17. Uzupełniono część równoważącą subwencji ogólnej o 3 zł.
18. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, I LO, II LO, KP PSP, SOSzW, PINB, PUP, PCPR,ZSZ

Zmiany podjęte w VI kadencji Rady Powiatu:

Uchwała Rady Nr IV/18/2024 z dnia 2024-06-27 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:

1. 1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 71.295 zł w związku z kontynuacją realizacji programu Aktywny Samorząd (realizuje PCPR).
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.”25 ciekawostek o przyrodzie Puszczy Białowieskiej, których nie wiedzieliście”.
3. Zmieniono klasyfikację planu wydatków dla projektu Za życiem (SOSzW).
4. Zmieniono klasyfikację dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 1.000.000 zł na realizację zadania I etap „Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizacje pozarządowe”.
6. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 28.465,35 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dyżurów aptek, wsparcie policji, dotacja dla gminy na dofinansowanie dróg powiatowych.
7. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych uaktualniono załącznik inwestycyjny zmieniając zadanie pn. „Droga nr 1640B Krynica –Krzywiec, Krynica-Bernacki Most” – koszt inwestycji 1.500.000 zł na zadania inwestycyjne:

• Droga Nr 1640B Krynica – Krzywiec - koszt 450.000 zł,
• Droga Nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B – koszt 150.000 zł,
• Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu – koszt 170.000 zł,
• Droga Nr 1478B w miejscowości Soce – koszt 120.000 zł,
• Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska – koszt 60.000 zł,
• Droga Nr 1667B Piaski-Witowo – koszt 400.000 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul. Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja) –
  koszt 150.000 zł

8.  Zwiększono dochody o kwotę 4.880,23 zł z tytułu dotacji otrzymanej z UG Hajnówka na zakup kurtyny powietrznej.

9. Zwiększono dotację dla Gminy Hajnówka na dofinansowanie dróg powiatowych o kwotę 18.645,58 zł.

10. Zapisano środki w wysokości 4.700 zł z przeznaczeniem na wsparcie policji (pokrycie kosztów wyżywienia delegowanych funkcjonariuszy).

11.  Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.7.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 48.817 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 18.432 zł, PPP – 1.409 zł, II LO z DNJB – 1.767 zł, SOSzW – 26.292 zł, I LO – 917 zł).

12. Zwiększono plan dochodów (z tytułu zajęcia pasa drogowego) i wydatków (wydatki bieżące) Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 62.000 zł.

13. Przesunięto środki na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla ZSzZ z budżetu Starostwa do Zespołu Szkół Zawodowych 120.000 zł.

14. Zmieniono klasyfikację rozdziału dochodów i wydatków dla projektu pn.”Jubileusz 20-lecia współpracy” w ramach konkursu „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku”.

15. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.68.2024.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.444,71 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (działania z zakresu geodezji i kartografii).

16. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.68.2024.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.951,94 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

17. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.270.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.890,89 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (SOSzW).

18. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.68.2024.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.366 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (administracja publiczna).

19. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.68.2024.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22.702 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności).

20. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, I LO, II LO, PCPR, SOSzW.

21. Uaktualniono załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych i załącznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu

UCHWAŁA NR VI/28/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

1. Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:
2. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85508 rodzina zastępcza o kwotę 120.000 zł.
3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z powodu rezygnacji z inwestycji Droga nr 1620B – przepust, zmniejszając jednocześnie dochody o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 147.164,13 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.
5. Zapisano wydatki w kwocie 317.164,13 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych dotyczących projektu realizowanego w latach 2010-2014 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”.

Uchwała Rady Nr VI/28/2024 z dnia 2024-07-25 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:

1. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85508 rodzina zastępcza o kwotę 120.000 zł.
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z powodu rezygnacji z inwestycji Droga nr 1620B – przepust, zmniejszając jednocześnie dochody o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 147.164,13 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.
4. Zapisano wydatki w kwocie 317.164,13 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych dotyczących projektu realizowanego w latach 2010-2014 pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”.

Uchwała Rady Nr VII/29/2024 z dnia 2024-08-29 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie:

1. 1. Zwiększono planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka w Białowieży.
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.10.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 43.695 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 13.427 zł, PPP – 1.292 zł, II LO z DNJB – 1.767 zł, SOSzW – 26.292 zł, I LO – 917 zł).
3. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.400 zł jako wpłata od sponsorów na organizację wydarzenia Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2024.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.790 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.”1000 kroków dla czystego powietrza i ochrony środowiska”.
5. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 23.000 zł.
6. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.455.2024.DD zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.954,64 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok w związku z powstałą nadwyżką z tytułu niewykorzystania miejsc w funkcjonujących powiatowych środowiskowych domach
   samopomocy.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.413.2024.DD) na podstawie decyzji Ministra Finansów z 29 lipca 2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 524.096,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (ŚDS – 100.523 zł, PCPR 88.454,10 zł, DPS 335.119,30 zł).
8. Zwiększono dotację dla Gminy Białowieża o kwotę 69.205,47 zł i dla Gminy Dubicze Cerkiewne o kwotę 9.047,33 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie gmin.
9. Przesunięto niewykorzystane środki w kwocie 21.920 zł z ocieplania fundamentów ŚDS na zwiększenie dotacji dla Gminy Białowieża.
10. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 8.140,57 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla gminy na dofinansowanie dróg powiatowych.
11. W związku ze zwrotem stypendium pielęgniarskiego za lata poprzednie zwiększono dochody o kwotę 9779,13 zł i wydatki jako zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Miasta Hajnówka.
12. Przesunięto środki w kwocie 6.000 zł do I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na przeglądy okresowe (przegląd dźwigu windowego, przegląd odymienia, system PWP).
13. W związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia mienia zwiększono dochody PUP o kwotę 8.729 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.
14. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.448.2024.DD) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.284 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.
15. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.369.2024.DD) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 194.908 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
16. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.440.2024.MN) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 64.020 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
17. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.439.2024.MN) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 16.039 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywującego strażakom w 2024 r.
18. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.450.2024.MN zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok w zakresie środków finansowych „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony
    Państwa w latach 2022-2025” celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek Państwowej Staży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego.
19. Uaktualniono załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych i załącznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.
20. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, DPS, PCPR, ŚDS, ZSZ, ILO, II LO.

Uchwała Rady Nr VIII/33/2024 z dnia 2024-10-31 w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.575.2024.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 40.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.663.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu geodezji i kartografii.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.622.2024.AW) na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 521.375 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na KP PSP w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków.
4. W związku z umową o dofinansowanie w 2024 r. ze środków Funduszu Pracy zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększono dochody (rozdz. 85322) i wydatki (rozdz. 85508) o kwotę 14.360,40 zł, za okres od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024.
5. Zwiększono dochody (85322) i wydatki (85508) o kwotę 23.160 zł w związku z realizacją przez Powiat Hajnowski zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku, przyjętego uchwałą Nr 243 rady Ministrów w 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.
6. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.12.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 39.531 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 16.292 zł, PPP  1.337 zł, II LO z DNJB – 3.447 zł, SOSzW – 15 704 zł, I LO – 2.751 zł).
7. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.547.2024.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 182.156 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
8. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.636.2024.MN) na podstawie art.171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z wnioskiem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku i pismem Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 281.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na zadanie: Sporządzenie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu „Rybaki i inne” położonego w gminie Narew, pow. Hajnowski o powierzchni 2706 ha.
9. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł w 2024 r. w związku z realizacją projektu ERASMUS+ przez ZSZ (roz.80195), program realizowany w latach 2024-2025 ze środków unijnych.
10. W związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia mienia zwiększono dochody i wydatki PPP o kwotę 8.700 zł.
11. W związku z otrzymanym odszkodowaniem i wpływem dochodów z lat ubiegłych zwiększono dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 5.500 zł.
12. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 20.150 zł, które nie zostały poniesione w ramach projektu „Jubileusz 20-lecia współpracy”.
13. Zapisano środki w kwocie 150.600 zł na wykonanie nowego przyłącza sieci cieplnej i montażu węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynkach SOSzW.
14. Przesunięto środki w kwocie 28.500 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (I LO 2.500 zł, II LO 2.500 zł, ZSZ 18.000 zł, PPP 5.500 zł) i 5.000 zł na zakup urządzeń (ksero) z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
15. W związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przesunięto środki w kwocie 1.008.879,35 zł na realizację inwestycji, które nie będą realizowane w 2024 roku na 2025 rok.
16. Zwiększono plan wydatków i dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w ZDP na kwotę 125.000 zł.
17. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85510 (placówki opiekuńczo wychowawcze) o kwotę 208.700 zł i w rozdziale 85508 rodziny zastępcze o kwotę 255.000 zł oraz wydatki o kwotę 255.000 zł (wypłaty w rodzinnych formach pieczy zastępczej) i 50.000 (PCPR).
18. Zwiększono plan dochodów jst związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł.
19. Zwiększono środki na zakup mundurów w ramach OPW (oddział przygotowania wojskowego) I LO 45.300 zł (34.800 środki z umowy z MON, 8.700 wkład własny).
20. Zwiększono plan dochodów II LO o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
21. Zwiększono planu dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka w Białowieży.
22. Zwiększono plan wydatków I LO w kwocie 170 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli.
23. Dokonano uaktualnień i zmian w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min. przesunięto środki w kwocie 50 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1667B Piaski-Witowo” na zadanie „Droga nr 1629B, 1632B…”łączny koszt 22.879.267,85 zł, zrezygnowano z inwestycji ul. Wrzosowa, przesunięto środki na realizację inwestycji Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna pas kolejowy na 2025 rok.
24. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, ZDP, PCPR, PUP.
25. Uaktualniono załącznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.

Uchwała Nr IX/43/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

1. W związku z informacją przekazana przez Ministerstwo Finansów o podziale środków uzupełniających w 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 1.668.500 zł.
2. W związku z brakami w planie wydatków, zwiększono środki na wydatki o kwotę 1.668.500 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:

• I Liceum Ogólnokształcące - 269.500 zł,
• II Liceum Ogólnokształcące z DNJB  - 298.000 zł,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  - 142.000 zł,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 194.000 zł,
• Zespół Szkół Zawodowych  - 498.000 zł,
• Powiatowy Urząd Pracy – 37.000 zł,
• Starostwo Powiatowe w Hajnówce – 230.000 zł.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.757.2024.DD) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.440 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.745.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.337 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz wydatki bieżące dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.765.2024.MN) oraz w związku z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.019.095,30 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo roz. 01005 w związku z nadwyżką środków powstałych na skutek opóźnień w realizacji umowy na wykonanie projektów budowlanych na przebudowę dróg oraz unieważnienia organizowanych przetargów, a także z uwagi na zaoferowaną cenę znacznie przekraczającą szacunkowe i kosztorysowe wartości zamówienia.
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.746.2024.AW) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.500 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami środków finansowych w ramach gospodarki leśnej (roz. 02001).
7. W związku z pismem PUW GK-II.3127.40.2024.WR zmieniono wydatkowanie dotacji w kwocie 43.050 zł przyznanej na 2024 r. z wymiany gruntów oraz działek na obsługę zadań związanych ze scalaniem gruntów i zagospodarowaniem poscaleniowym.
8. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.13.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 44.664 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których  mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 17.193 zł, PPP – 1.372 zł, II LO z DNJB – 7.029 zł, SOSzW – 16.227 zł, I LO – 2.843 zł).
9. Zwiększono plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 24.224,80 zł.
10. Dokonano uaktualnień w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min. zrezygnowano z wydatków majątkowych na scalenia w roku bieżącym.
11. Dokonano uaktualnień w ramach projektów scaleniowych w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”.
12. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, DPS, PCPR, II LO.

Uchwała NR X/47/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

1. Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie
   1. W związku z informacją przekazana przez Ministerstwo Finansów o podziale środków uzupełniających w 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 162.652 zł.
2. W związku z informacją przekazana przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Hajnowskiego została przyznana dodatkowa kwota 1.168.848 zł dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Zwiększono braki w planie wydatków PCPR o kwotę 180.000 zł.
4. Zwiększono braki w planie wydatków SOSzW o kwotę 50.000 zł.
5. Dokonano zmian w planie wydatków SP między działami 757 i 758.
6. Zmniejszono dochody o wpływ środków z dotacji na wydatki bieżące w kwocie 347.720,66 zł.
7. Zwiększono dochody i wydatki o 2.000 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące zabytków.
8. Zwiększono wydatki o 65.000 zł na wykonanie audytów energetycznych wraz z charakterystykami energetycznymi na budynki ZSZ.
9. Zwiększono wydatki o kwotę 38.000 zł na projekt termomodernizacji budynku PUP z audytem energetycznym.
10. W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Hajnowskiego została przyznana dodatkowa kwota 7.098 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
11. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.688 zł w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd.
12. Zwiększono dochody i wydatki ZDP o kwotę 9.380 zł z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup ubijaka wibracyjnego.
13. W związku z porozumieniem z PUW na podział i wykonanie operatu szacunkowego działki zwiększono dochody i wydatki o 8.000 zł.
14. Uaktualniono załącznik Nr 3 plan wydatków majątkowych.
15. Dokonano zmian w załączniku przychody i rozchody budżetu, przychody po zmianach 11.642.310,18 zł.
16. Uaktualniono załącznik zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu.