Uchwała ......../......../05 

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia  

w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 131 poz. 1291,Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę  641.233  zł

W tym:

1)      Dział 756 Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód  budżetu państwa §0010 – 19.360 zł

2)      Dział 758 Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 – 1.949 zł

3)      Dział 600 Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe § 0970 – 35.191 zł

4)      Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2708 – 571.733 zł

5)      Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – 13.000 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 524.328 zł

w tym:

1) Dział 758 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. §2920 – 524.328 zł

§ 3. Dokonać  zmniejszenia planu wydatków o kwotę 618.261 zł

w tym:

1)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 6060 – 380.000 zł

2)      Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 4210 – 25.000 zł

3)      Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe § 4300 – 30.242 zł

4)      Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji § 8020 – 183.019 zł 

§ 4. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę    735.166  zł

w tym:

1)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300  - 60.000 zł

2)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4219 – 950 zł

3)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4309 – 12.000 zł

4)      Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4419 – 50 zł

5)      Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2339 – 55.242 zł

6)      Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 606.924 zł

§ 5.  „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2005 roku” po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały. 

§ 6. Objaśnienia do Uchwały zawiera załącznik Nr 2. 

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem  - 30.213.627  zł

2.      Wydatki ogółem   - 32.535.777 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 2.941.350  zł

-         wolne środki – 350.000 zł 

Część dochodów w kwocie 969.200 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów. 

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr ......................

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia .....................2005 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

Dochody:

1.      Zgodnie z decyzją Ministra Finansów  (Pismo ST4-4820-1/2005) zwiększono dochody  z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 19.360 zł,

2.      Zgodnie z decyzją Ministra Finansów  (Pismo ST4-4820-1/2005) zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej  o kwotę 1.949 zł,

3.      Zwiększono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych  przez  Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce o kwotę 35.191 zł,

4.      Zwiększono planowane dochody  z tytułu finansowania przez fundusze unijne inwestycji drogowych o kwotę 571.733 zł.

5.      Zgodnie z decyzją Ministra Finansów  (Pismo ST4-4820-1/2005) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 524.328 zł,

6.      Zwiększono dochody z tytułu gospodarki majątkiem Skarbu Państwa o kwotę 13.000 zł.

Wydatki:

1.      Zmniejszono środki na zakup budynku pod Urząd Skarbowy o kwotę 380.000 zł,

2.      W ramach uchwalonego budżetu dla Starostwa Powiatowego zapisano dotację w kwocie 55.242 zł dla Samorządu Wojewódzkiego, jako udział Powiatu Hajnowskiego w realizowanym projekcie p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w ramach SPORR działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

3.      Zwiększono środki na inwestycje drogowe o kwotę 606.924 zł:

W tym:

-         inwestycję drogową: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1614B Kuraszewo – Lady – 385.408 zł,

-         inwestycję drogową:  Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika na ulicy 1 – Maja w Czeremsze – 221.516 zł,

4.      Zmniejszono planowane środki na poręczenia kredytów i pożyczek dla SP ZOZ o kwotę 183.019 zł.

5.      Zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.000 zł na realizację projektu pod tytułem „Wiedzieć więcej o sobie – wiedzieć więcej o regionie” – komunikacja i promocja w Euroregionie Puszcza Białowieska. Środki wpłynęły do budżetu w roku 2004.