(Projekt)

 Uchwała Nr …../……../06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia …………….  2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 350.632 zł

W tym:

1. Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe § 0970 – 38.750 zł

2. Dział 758 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 – 124.442 zł

3. Dział 758 Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2760 – 158.415 zł

4. Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe  § 2310 – 9.765 zł

5. Dział 900 Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i GW § 2440  - 19.260 zł

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 350.632 zł

w tym:

1. Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 4010 – 3.140 zł

2. Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 4110 – 3.195 zł

3. Dział 801 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 4010 – 4.130 zł

4. Dział 801 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 4110 – 7.000 zł

5. Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja  § 4010 – 4.000 zł

6. Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja  § 4120 – 700 zł

7. Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4010 – 42.500 zł

8. Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4110 – 22.300 zł

9. Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4120 – 2.400 zł

10. Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4210 – 56.600 zł

11. Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4260 – 16.000 zł

12. Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4210 – 75.392 zł

13. Dział 801 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  § 4010 – 5.000 zł

14. Dział 801 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  § 4120 – 1.000 zł

15. Dział 801 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego § 4210 – 25.000 zł

16. Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe §4210 – 38.750 zł

17. Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe § 4300 – 9.765 zł

18. Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne § 4010 – 10.000 zł

19. Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne § 4110 – 4.500 zł

20. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 4210 – 19.260 zł

§ 3. W załączniku Nr 5 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2006 rok” do Uchwały Nr XXXI/205/06 dokonano zmian planu:

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce po zmianie planu

Stan środków obrotowych na początek roku - -28.427 zł,

Przychody – 276.708 zł

Wydatki – 248.280 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku  - 1 zł.

§ 4. W Uchwale Nr XXXV/239/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2006 roku w §2 punkt 12 dodano „§4010”.

§ 5. W Załączniku Nr 6 Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2006 rok” do Uchwały Nr XXXI/205/06 dokonano zmian w planie:

1.      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej -

Zwiększono Przychody o 38.000 zł

Zwiększono Wydatki o 38.000 zł

2.      Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna –

Zwiększono Przychody – 3.780 zł

Zwiększono Wydatki – 3.780 zł

§ 6. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik do Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem  - 32.666.507 zł

2.      Wydatki ogółem  - 34.565.206 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 1.898.699 zł

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik

Do Uchwały Nr ……../……..//06

Z dnia  ……………….. 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1.      Zwiększono dochody o kwotę 38.750 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

2.      Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 .11.2006 roku (Pismo ST5-4822-22p/2006) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 49.442 zł;

3.      Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 25 .10.2006 roku (Pismo ST4-4822-776/2006) uzupełniono subwencję ogólną o kwotę158.415 zł;

4.      Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 30.10.2006 roku (Pismo ST5-4822-20p/2006) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 75.000 zł;

5.      Zgodnie z porozumieniami podpisanymi w dniu 16 luty 2004 roku, aneks z 21 czerwca 2004 roku i 31 grudnia 2004 roku z następującym Gminami: Narewka, Narew, Kleszczele, Miasto Hajnówka, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Czyże, Czeremcha, Białowieża w sprawie powołania  Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy wpłaciły na poczet pokrycia kosztów komisji kwotę 9.765 zł;

6.      Zgodnie z Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zapisano dotację w kwocie 19.260 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Doposażenie jednostek PSP województwa podlaskiego w pełną osobistą ochronę chemiczną ratowników pracujących w strefach zagrożenia, niezbędną w trakcie akcji ratowniczych przy wypadkach drogowych” Doposażenie dotyczy Komendy Powiatowej PSP;

7.      Zwiększono budżety następujących jednostek organizacyjnych:

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 14.500 zł (wynagrodzenia i pochodne),

- Zespół Szkół Nr 4 – 17.465 zł (wynagrodzenia i pochodne),

- Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego – 31.000 zł (wynagrodzenia i pochodne – 6.000 zł, wyposażenie – 25.000 zł),

- Zespół Szkół z DNJB – 78.700 zł (wynagrodzenia i pochodne – 47.100 zł, wydatki rzeczowe – 31.600 zł),

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 65.800 zł (wynagrodzenia i pochodne – 24.800 zł, wyposażenie – 25.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 16.000 zł),

- Zespół Szkół Zawodowych – 25.000 zł (wyposażenie),

- Zespół Szkół Leśnych – 50.392 zł (olej opałowy),

- Starostwo Powiatowe – 9.765 zł (koszty związane z funkcjonowaniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),

- Zarząd Dróg Powiatowych – 38.750 zł (skrzynia biegów do równiarki, paliwo, olej opałowy),

- Komenda Powiatowa PSP – 19.260 zł (zgodnie z decyzją WFOŚ i GW)