Uchwała nr XXVI/161/05
Uchwała XXVI/161/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz. 1264,Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 99.685 zł
W tym:
1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6619 zł – 8.000 zł
2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6619 – 10.000 zł
3) Dział 758 Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - § 2780 – 50.000 zł
4) Dział 801 Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze - § 2380-31.685 zł
§2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 204.217 zł
w tym:
1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6298 – 98.909 zł
2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6299 – 35.308 zł
3) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6299 – 10.000 zł
4) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - § 6290 – 60.000 zł
§3. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 317.585 zł
w tym:
1) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenia z poręczeń i gwarancji §8020 – 175.000 zł
2) Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność § 4300 – 5.000 zł
5) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6058 – 98.909 zł
6) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6059 – 29.176 zł
7) Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4300 – 9.500 zł
§4. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 213.053 zł
w tym:
1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 1.868 zł
2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 – 70.000 zł
3) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4210 – 80.000 zł
4) Dział 801 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - § 4270 – 31.685 zł
5) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 3000 – 5.000 zł
6) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 – 4.500 zł
7) Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy § 4010 – 15.000 zł
8) Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4210 – 5000 zł
§5. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2005 roku” po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
§6. Objaśnienia do Uchwały zawiera załącznik Nr 2.
§7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochód ogółem - 30.314.571 zł
2. Wydatki ogółem - 32.636.721 zł
Źródłem finansowania deficytu jest:
- kredyt bankowy – 2.400.000 zł
- wolne środki – 891.350 zł
Część dochodów w kwocie 969.200 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.
§8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Mikołaj Michaluk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/161/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2005 ROKU
|
L.p. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Środki wynikające z planów na rok 2005 ogółem w zł |
W tym |
Ogółem środki na inwestycje |
|||
|
Środki z budżetu państwa |
Środki własne budżetowe |
Partycypacja innych jednostek |
Inne środki |
||||
|
1.
a b c d e f g h
i j 2
3
4
5
6 |
Inwestycje na drogach – ogółem W tym: Hajnówka, ul. Batorego Droga Planta – Leśna Kleszczele – Policzna Białowieża, ul. Zastawa Bialowieża, ul. Waszkiewicza Kuraszewo – Lady Stawiszcze – dokumentacja Czeremcha – ul. 1-Maja – chodnik, kanal. deszczowa Droga woj. – Borysówka Czyże – Rakowicze - dokumentacja Komenda Powiatowa PSP
Starostwo Powiatowe
Rada Powiatu
Zarząd Dróg Powiatowych
Termomodernizacja w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce |
3 668 696
663 652 225 000 638 186 120 000 1 244 934 415 408 10 000 291 516
45 000 15 000 957 300
570 000
16 000
18 000
1 870 400 |
50 000
50 000
150 000
187 040
|
919 519
165 913 51 095 159 546 70 000 311 234 88 852 5 000 37 879
22 500 7 500 76 825
570 000
16 000
18 000
280 560 |
93 000
8 000
15 000 5 000 35 000
22 500 7 500 50 000 |
2 606 177
497 739 165 905 478 640
933 700 311 556
218 637
680 475
1 402 800 |
3 668 696
663 652 225 000 638 186 120 000 1 244 934 415 408 10 000 291 516
45 000 15 000 957 300
570 000
16 000
18 000
1 870 400 |
|
|
OGÓŁEM |
7 100 396 |
387 040 |
1 880 904 |
143 000 |
4 689 452 |
7 100 396 |
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXVI/161/05
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 czerwca 2005 r.
Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.
Dochody:
1. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Narewka zapisano środki w kwocie 8.000 zł jako dofinansowanie do drogi Planta - Leśna
2. Dokonano korekty dochodów wcześniej zapisanych, zmieniono kwalifikację wg paragrafów w dziale 754 rozdz. 75411
3. Zmniejszono dochody o kwotę 35.308 zł z tytułu wcześniej zapisanych środków z budżetu państwa na inwestycję drogową Planta – Leśna,
4. Zmniejszono dochody o kwotę 98.909 zł ze środków funduszy strukturalnych dotyczących drogi Planta- Leśna.
5. Zapisano dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu przyznanej z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Zastawa w Białowieży. Jednocześnie zmniejszono wcześniej zapisane dochody na ten cel o 60.000 zł.
6. Zwiększono dochody o 31.685 zł z tytułu przekazanej części zysku do budżetu z Warsztatów szkolnych HCKZ.
Wydatki:
1. Przesunięto środki w kwocie 9.500 zł z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu do rozdziału 92105 – 5.000 zł i rozdziału 75495 – 4.500 zł
2. Zmniejszono planowane środki na poręczenia kredytów i pożyczek dla SP ZOZ o kwotę 165.000 zł.
3. Zwiększono plany finansowe w następujących jednostkach:
- Zespół Szkół Leśnych w Białowieży – 80.000 zł (olej opałowy)
- Zarząd Dróg Powiatowych – 70.000 zł (paliwo)
- Powiatowy Urząd Pracy – 15.000 zł (podwyżka 3%, nagrody jubileuszowe)
3. Zapisano środki w kwocie 5.000 zł na Fundusz Wspomagania Policji (dofinansowanie zakupu samochodu).
4. Zwiększono plan finansowy dla Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego o kwotę 31.685 zł z przeznaczeniem na remont dachu na magazynie, instalacji grzewczej, modernizacji pracowni komputerowej.
Metryka strony
