Uchwała Nr XXVIII/183/05 

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 października  2005 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz.1291, Nr 121 poz. 1264,Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę   1.288.389 zł

W tym:

1) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne §0750 – 1.117 zł

2) Dział 600 Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe § 0970 – 57.000 zł

3) Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze §2320 – 58 018 zł

4) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §2320 – 320.000 zł

5) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6299 – 150.000 zł

6) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6410 – 80.000 zł

7) Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0470 – 50.000 zł

8) Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe §0690 – 70.000 zł

9) Dział 758 Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - § 2760 – 502.254 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę  3.575.902 zł

w tym:

1) Dział 600 Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe § 6298  – 1.244.580 zł

2) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 2130 – 40.000 zł

3)  Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 – 232.254 zł

4) Dział801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6298 – 1.402.800 zł

5) Dział801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6439 – 187.040 zł

6) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §0830 – 328.104 zł

7) Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze §0830 – 31.124 zł

8) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6419 – 80.000 zł

9) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6299 – 30.000 zł

 

§ 3. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę    2.256.413  zł

w tym:

1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 – 137.000 zł

2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4270 – 3.100 zł

3) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 16.500 zł

4) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4350 – 400 zł

5) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 3020 – 10.152 zł

6) Dział 600 Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe § 6059 – 83.014  zł

7) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6069 – 150.000 zł

8) Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe §4210 – 70.000 zł

9) Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe §4430 – 50.000 zł

10) Dział 758 Rozdział 75818  Rezerwy ogólne i celowe §4810 – 270.000 zł

11) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne §4010 – 41.820 zł

12) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne §4110 – 5.712 zł

13) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne §4120 – 892 zł

14) Dział801 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne §4010 – 7.650 zł

15) Dział 801 Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne §4010 – 15.980 zł

16) Dział 801 Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne §4110 – 2.788 zł

17) Dział 801 Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne §4120 – 390 zł

18) Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja §4010 – 62.900 zł

19) Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja §4110 – 11.305 zł

20) Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja §4120 – 1.530 zł

21) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące §4010 – 419.730 zł

22) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące §4110 – 72.701 zł

23) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące §4120 – 8.899 zł

24) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe §4010 – 497.145 zł

25) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe §4110 – 60.224 zł

26) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe §4120 – 9.200 zł

27) Dział 801 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego § 4010 – 67.150 zł

28) Dział 801 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego § 4110 – 9.775 zł

29) Dział 801 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego § 4120 – 1.275 zł

30) Dział 853 Rozdział 85321 Komisje do spraw orzekania o stopniu niepełn § 4300 – 12.000 zł

31) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne §4010 – 18.700 zł

32) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne §4110 – 4.594 zł

33) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne §4120 – 630 zł

34) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne §4210 – 1.117 zł

35) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 4010 – 55.250 zł

36) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 4110 – 18.700 zł

37) Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 3110 – 58.190 zł

 

§ 4. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę   4.266.269zł

w tym:

1) Dział 600 Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe § 6058  – 1.555.814 zł

2) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4010 – 33.242 zł

3) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4110 – 5.944 zł

4) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4120 – 814 zł

5) Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wych §2320 – 70.055 zł

6) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji §8020 – 700.000 zł

7) Dział801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6058 – 1.402.800 zł

8) Dział801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §6059 – 467.600 zł

9) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §6069 – 30.000 zł

 

§ 5. Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 6. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2005 roku” po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 7.  „Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 rok” po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 8. W ”Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005” zapisano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Sprzątanie świata 2005”.

 

§ 9. Prognoza kwoty długu zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

 

§ 10. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik nr 5  do Uchwały.

 

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem  - 27.952.997 zł

2.      Wydatki ogółem  - 30.552.804 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 2.400.000  zł

-         wolne środki – 1.169.007 zł 

 

Część dochodów w kwocie 969.200 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

 

 

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                       do uchwały Nr XXVIII/183/05

                                                                                                                                                                                                       Rady Powiatu Hajnowskiego

                                                                                                                                                                                                       z dnia 27 października 2005r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok.

 

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	Przychody - ogółem	3 569 007
	w tym: 1.    Nadwyżka z lat ubiegłych 2.    Wolne środki 3.    Kredyty długoterminowe 4.    Pożyczki 5.    Spłaty pożyczek udzielonych 6.    Przychody z prywatyzacji majątku powiatu 7.   Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	1 169 007 2 400 000
II.	Rozchody – ogółem	969 200
	w tym: 1.                Spłaty kredytów długoterminowych 2.                Spłaty pożyczek długoterminowych 3.                pożyczki udzielone 4.               wykup papierów wartościowych	969 200

 

I. Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego

- kredytem ( pożyczką) długoterminowym 2.400.000 zł

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.......................zł

- wolne środki........................1.169.007.......................zł

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych......0....zł

- przychody z prywatyzacji majątku..........0 ..............zł

II. Część dochodów planowanych na rok 2005 w kwocie 969.200 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVIII/183/05

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 27 października 2005r.

wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2005 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wynikające z planów na rok budżetowy 2005 ogółem w zł	w tym				Ogółem środki na inwestycję
			Środki budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Partycypacja innych jednostek	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
1   a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)   2   3   4   5	Inwestycje na drogach ogółem w tym Hajnówka ul. Batorego Droga Planty – Leśna Kleszczele – Policzna Białowieża ul. Zastawa Kuraszewo – Lady Stawiszcze – dokumentacja Czeremcha ul. 1-Maja – chodnik, kanalizacja deszczowa Droga wojewódzka – Borysówka Czyże – Rakowicze – dokumentacja Puchły – Trześcianka – dokumentacja Stary Kornin – Jagodniki – studium wykonalności Orzeszkowo – Łozice – studium wykonalności   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   Starostwo Powiatowe   Rada Powiatu   Zarząd Dróg Powiatowych	2 249 656   663 352 225 000 628 957 144 000 415 408 10 000 72 879 45 000 15 000 20 000 4 880 4 880   1 077 300   190 000   16 000   18 000	50 000     -   50 000                   150 000   -	715 299   165 913 51 095 242 560 94 000 88 852 5 000 37 879 22 500 7 500         76 825   190 000   16 000   18 000	122 760     8 000     15 000 5 000 35 000 22 500 7 500 20 000 4 880 4 800   170 000	1 361 597   497 739 165 905 386 397 - 311 556                 680 475	2 249 656   663 652 225 000 628 957 144 000 415 408 10 000 72 879 45 000 15 000 20 000 4 880 4 880   1 077 300   190 000   16 000   18 000
	OGÓŁEM	3 550 956	200 000	1 016 124	292 760	2 042 072	3 550 956