UCHWAŁA NR 13/15/2024
UCHWAŁA NR 13/15/2024
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO
z dnia 30 lipca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XLIII/335/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę – 88.216,50 zł W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 88.216,50 zł
§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę – 10.769,00 złW tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 10.769,00 zł
§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę – 129.233,50 złW tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 129.233,50 zł
§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę – 51.786,00 złW tym: wydatki majątkowe –
0 zł wydatki bieżące – 51.786,00 zł
§ 5. Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach:
- Dochód ogółem – 159.300.203,87 zł w tym: dochody bieżące: 71.622.218,16 zł dochody majątkowe:
87.677.985,71 zł
- Wydatki ogółem – 170.502.481,59 zł w tym: wydatki bieżące: 70.969.126,07 zł wydatki majątkowe
99.533.355,52 zł Deficyt budżetowy – 11.202.277,72 zł
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wicestarosta Justyna Jarmocik
Członek Zarządu Krzysztof Eugeniusz Petruk |
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko
Członek Zarządu Mirosław Łukianiuk |
|
Członek Zarządu Eugeniusz Saczko |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/15/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 lipca 2024 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok
Rodzaj zadania: Własne w złotych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
|
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
34 947 645,00 |
|
0,00 |
45 631,00 |
34 993 276,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
301 901,00 |
|
0,00 |
45 631,00 |
347 532,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
301 901,00 |
|
0,00 |
45 631,00 |
347 532,00 |
|
|
|
|
bieżące razem: |
58 961 112,84 |
|
0,00 |
45 631,00 |
59 006 743,84 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 834 004,68 |
|
0,00 |
0,00 |
2 834 004,68 |
|
|
|
|
majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
majątkowe razem: |
87 677 985,71 |
|
0,00 |
0,00 |
87 677 985,71 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
32 712 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
32 712 000,00 |
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
bieżące |
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
205 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
206 000,00 |
|
|
01005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
205 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
206 000,00 |
|
|
|
2110 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
205 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
206 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
912 254,71 |
0,00 |
41 585,50 |
953 840,21 |
|
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
236 044,71 |
0,00 |
41 585,50 |
277 630,21 |
|
|
|
2110 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
236 044,71 |
0,00 |
41 585,50 |
277 630,21 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
76 158,00 |
-10 769,00 |
0,00 |
65 389,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
76 158,00 |
-10 769,00 |
0,00 |
65 389,00 |
|
|
|
2110 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
76 158,00 |
-10 769,00 |
0,00 |
65 389,00 |
|
|
|
bieżące razem: |
12 583 657,82 |
-10 769,00 |
42 585,50 |
12 615 474,32 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ogółem: |
159 222 756,37 |
-10 769,00 |
88 216,50 |
159 300 203,87 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
35 546 004,68 |
0,00 |
0,00 |
35 546 004,68 |
||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/15/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 lipca 2024 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok
Rodzaj zadania: Własne
|
Dzi ał |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|
|||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
24 091 945,54 |
17 663 610,96 |
16 489 612,90 |
14 233 402,90 |
2 256 210,00 |
830 000,00 |
10 500,00 |
333 498,06 |
0,00 |
0,00 |
6 428 334,58 |
6 428 334,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-22 329,00 |
-22 329,00 |
-22 329,00 |
0,00 |
-22 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
41 229,00 |
41 229,00 |
41 229,00 |
25 150,00 |
16 079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
24 110 845,54 |
17 682 510,96 |
16 508 512,90 |
14 258 552,90 |
2 249 960,00 |
830 000,00 |
10 500,00 |
333 498,06 |
0,00 |
0,00 |
6 428 334,58 |
6 428 334,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80115 |
|
Technika |
przed zmianą |
7 147 727,00 |
7 147 727,00 |
7 143 727,00 |
6 308 565,00 |
835 162,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-8 329,00 |
-8 329,00 |
-8 329,00 |
0,00 |
-8 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
24 632,00 |
24 632,00 |
24 632,00 |
18 553,00 |
6 079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 164 030,00 |
7 164 030,00 |
7 160 030,00 |
6 327 118,00 |
832 912,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
44 500,00 |
44 500,00 |
44 500,00 |
0,00 |
44 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
49 500,00 |
49 500,00 |
49 500,00 |
0,00 |
49 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
32 432,00 |
32 432,00 |
32 432,00 |
0,00 |
32 432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-3 329,00 |
-3 329,00 |
-3 329,00 |
0,00 |
-3 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
29 103,00 |
29 103,00 |
29 103,00 |
0,00 |
29 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
0,00 |
379,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
0,00 |
379,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
11 842,00 |
11 842,00 |
11 842,00 |
11 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
11 842,00 |
11 842,00 |
11 842,00 |
11 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
83 912,00 |
83 912,00 |
83 912,00 |
83 912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
4 461,00 |
4 461,00 |
4 461,00 |
4 461,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
88 373,00 |
88 373,00 |
88 373,00 |
88 373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
6 403,00 |
6 403,00 |
6 403,00 |
6 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
8 653,00 |
8 653,00 |
8 653,00 |
8 653,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
6 700,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
0,00 |
6 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
przed zmianą |
8 658 274,00 |
8 658 274,00 |
8 302 774,00 |
7 187 873,00 |
1 114 901,00 |
350 000,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
12 597,00 |
12 597,00 |
12 597,00 |
2 597,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
8 660 871,00 |
8 660 871,00 |
8 305 371,00 |
7 190 470,00 |
1 114 901,00 |
350 000,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Własne
|
Dzi ał |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
|
|
|
Z tego: |
|
|
|||||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
83 600,00 |
83 600,00 |
83 600,00 |
0,00 |
83 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
0,00 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
89 300,00 |
89 300,00 |
89 300,00 |
0,00 |
89 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
przed zmianą |
431 000,00 |
431 000,00 |
431 000,00 |
0,00 |
431 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-8 000,00 |
-8 000,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
423 000,00 |
423 000,00 |
423 000,00 |
0,00 |
423 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
82 679,00 |
82 679,00 |
82 679,00 |
0,00 |
82 679,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
84 679,00 |
84 679,00 |
84 679,00 |
0,00 |
84 679,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
przed zmianą |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
0,00 |
11 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
0,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
14 204,00 |
14 204,00 |
14 204,00 |
14 204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 597,00 |
2 597,00 |
2 597,00 |
2 597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
16 801,00 |
16 801,00 |
16 801,00 |
16 801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
7 236 365,54 |
808 030,96 |
463 532,90 |
258 696,90 |
204 836,00 |
10 000,00 |
1 000,00 |
333 498,06 |
0,00 |
0,00 |
6 428 334,58 |
6 428 334,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
7 236 365,54 |
808 030,96 |
463 532,90 |
262 696,90 |
200 836,00 |
10 000,00 |
1 000,00 |
333 498,06 |
0,00 |
0,00 |
6 428 334,58 |
6 428 334,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
44 000,00 |
44 000,00 |
44 000,00 |
44 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
100 500,00 |
100 500,00 |
100 500,00 |
0,00 |
100 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
-4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
96 500,00 |
96 500,00 |
96 500,00 |
0,00 |
96 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
przed zmianą |
6 434 941,06 |
6 434 941,06 |
6 157 364,38 |
5 624 851,38 |
532 513,00 |
0,00 |
82 000,00 |
195 576,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
26 731,00 |
26 731,00 |
26 731,00 |
25 444,00 |
1 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
6 461 672,06 |
6 461 672,06 |
6 184 095,38 |
5 650 295,38 |
533 800,00 |
0,00 |
82 000,00 |
195 576,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
85403 |
|
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze |
przed zmianą |
4 329 687,00 |
4 329 687,00 |
4 328 687,00 |
3 970 576,00 |
358 111,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
25 444,00 |
25 444,00 |
25 444,00 |
25 444,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
4 355 131,00 |
4 355 131,00 |
4 354 131,00 |
3 996 020,00 |
358 111,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
128 818,00 |
128 818,00 |
128 818,00 |
128 818,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
25 444,00 |
25 444,00 |
25 444,00 |
25 444,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
154 262,00 |
154 262,00 |
154 262,00 |
154 262,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Własne
|
Dzi ał |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
85406 |
|
Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
przed zmianą |
1 558 082,00 |
1 558 082,00 |
1 557 082,00 |
1 407 374,00 |
149 708,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 287,00 |
1 287,00 |
1 287,00 |
0,00 |
1 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 559 369,00 |
1 559 369,00 |
1 558 369,00 |
1 407 374,00 |
150 995,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
przed zmianą |
5 073,00 |
5 073,00 |
5 073,00 |
0,00 |
5 073,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 287,00 |
1 287,00 |
1 287,00 |
0,00 |
1 287,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
6 360,00 |
6 360,00 |
6 360,00 |
0,00 |
6 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
157 841 635,55 |
58 308 280,03 |
51 884 187,48 |
39 371 082,36 |
12 513 105,12 |
1 100 992,00 |
1 876 778,00 |
2 493 486,68 |
0,00 |
952 835,87 |
99 533 355,52 |
99 533 355,52 |
32 712 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
zmniejszenie |
-22 329,00 |
-22 329,00 |
-22 329,00 |
0,00 |
-22 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
67 960,00 |
67 960,00 |
67 960,00 |
50 594,00 |
17 366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
157 887 266,55 |
58 353 911,03 |
51 929 818,48 |
39 421 676,36 |
12 508 142,12 |
1 100 992,00 |
1 876 778,00 |
2 493 486,68 |
0,00 |
952 835,87 |
99 533 355,52 |
99 533 355,52 |
32 712 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Rodzaj zadania: Zlecone
|
Dzi ał |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
|
Plan |
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
|||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
przed zmianą |
205 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
160 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
206 000,00 |
206 000,00 |
206 000,00 |
161 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
01005 |
|
Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
przed zmianą |
205 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
160 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
206 000,00 |
206 000,00 |
206 000,00 |
161 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
przed zmianą |
121 430,00 |
121 430,00 |
121 430,00 |
121 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
122 267,00 |
122 267,00 |
122 267,00 |
122 267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
przed zmianą |
22 890,00 |
22 890,00 |
22 890,00 |
22 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
23 033,00 |
23 033,00 |
23 033,00 |
23 033,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
przed zmianą |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
przed zmianą |
912 254,71 |
912 254,71 |
910 954,71 |
783 587,71 |
127 367,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
41 585,50 |
41 585,50 |
41 585,50 |
0,00 |
41 585,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
953 840,21 |
953 840,21 |
952 540,21 |
783 587,71 |
168 952,50 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Zlecone
|
Dzi ał |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
przed zmianą |
236 044,71 |
236 044,71 |
236 044,71 |
154 044,71 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
41 585,50 |
41 585,50 |
41 585,50 |
0,00 |
41 585,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
277 630,21 |
277 630,21 |
277 630,21 |
154 044,71 |
123 585,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
82 000,00 |
82 000,00 |
82 000,00 |
0,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
41 585,50 |
41 585,50 |
41 585,50 |
0,00 |
41 585,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
123 585,50 |
123 585,50 |
123 585,50 |
0,00 |
123 585,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
przed zmianą |
76 158,00 |
76 158,00 |
60 258,00 |
17 201,00 |
43 057,00 |
0,00 |
15 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-10 769,00 |
-10 769,00 |
-10 769,00 |
0,00 |
-10 769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
65 389,00 |
65 389,00 |
49 489,00 |
17 201,00 |
32 288,00 |
0,00 |
15 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
przed zmianą |
76 158,00 |
76 158,00 |
60 258,00 |
17 201,00 |
43 057,00 |
0,00 |
15 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-10 769,00 |
-10 769,00 |
-10 769,00 |
0,00 |
-10 769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
65 389,00 |
65 389,00 |
49 489,00 |
17 201,00 |
32 288,00 |
0,00 |
15 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
7 410,00 |
7 410,00 |
7 410,00 |
0,00 |
7 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-5 962,00 |
-5 962,00 |
-5 962,00 |
0,00 |
-5 962,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 448,00 |
1 448,00 |
1 448,00 |
0,00 |
1 448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
35 497,50 |
35 497,50 |
35 497,50 |
0,00 |
35 497,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-4 807,00 |
-4 807,00 |
-4 807,00 |
0,00 |
-4 807,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
30 690,50 |
30 690,50 |
30 690,50 |
0,00 |
30 690,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
przed zmianą |
8 491 864,00 |
8 491 864,00 |
8 263 014,00 |
7 853 920,00 |
409 094,00 |
0,00 |
228 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-16 688,00 |
-16 688,00 |
-16 688,00 |
-16 688,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
16 688,00 |
16 688,00 |
16 688,00 |
16 688,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
8 491 864,00 |
8 491 864,00 |
8 263 014,00 |
7 853 920,00 |
409 094,00 |
0,00 |
228 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
przed zmianą |
8 491 864,00 |
8 491 864,00 |
8 263 014,00 |
7 853 920,00 |
409 094,00 |
0,00 |
228 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-16 688,00 |
-16 688,00 |
-16 688,00 |
-16 688,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
16 688,00 |
16 688,00 |
16 688,00 |
16 688,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
8 491 864,00 |
8 491 864,00 |
8 263 014,00 |
7 853 920,00 |
409 094,00 |
0,00 |
228 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4020 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
75 330,00 |
75 330,00 |
75 330,00 |
75 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 329,00 |
2 329,00 |
2 329,00 |
2 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
77 659,00 |
77 659,00 |
77 659,00 |
77 659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
przed zmianą |
11 388,00 |
11 388,00 |
11 388,00 |
11 388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 329,00 |
-2 329,00 |
-2 329,00 |
-2 329,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
9 059,00 |
9 059,00 |
9 059,00 |
9 059,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4050 |
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy |
przed zmianą |
5 836 420,00 |
5 836 420,00 |
5 836 420,00 |
5 836 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-3 720,00 |
-3 720,00 |
-3 720,00 |
-3 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
5 832 700,00 |
5 832 700,00 |
5 832 700,00 |
5 832 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Zlecone
|
Dzi ał |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
|
|
|
|
Z tego: |
|
|
|
|
||||||
|
Wydatki bieżące |
|
|
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
z tego: |
|||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
4060 |
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń |
przed zmianą |
140 723,00 |
140 723,00 |
140 723,00 |
140 723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
3 720,00 |
3 720,00 |
3 720,00 |
3 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
144 443,00 |
144 443,00 |
144 443,00 |
144 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4080 |
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |
przed zmianą |
10 778,00 |
10 778,00 |
10 778,00 |
10 778,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-10 639,00 |
-10 639,00 |
-10 639,00 |
-10 639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 366,00 |
2 366,00 |
2 366,00 |
2 366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
28 366,00 |
28 366,00 |
28 366,00 |
28 366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4180 |
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności |
przed zmianą |
1 234 053,00 |
1 234 053,00 |
1 234 053,00 |
1 234 053,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
8 273,00 |
8 273,00 |
8 273,00 |
8 273,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 242 326,00 |
1 242 326,00 |
1 242 326,00 |
1 242 326,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
przed zmianą |
1 785 936,00 |
1 785 936,00 |
1 743 496,00 |
1 215 100,00 |
528 396,00 |
0,00 |
42 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 785 936,00 |
1 785 936,00 |
1 743 496,00 |
1 215 100,00 |
528 396,00 |
0,00 |
42 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
przed zmianą |
1 724 000,00 |
1 724 000,00 |
1 721 000,00 |
1 215 100,00 |
505 900,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
1 724 000,00 |
1 724 000,00 |
1 721 000,00 |
1 215 100,00 |
505 900,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
przed zmianą |
215 824,00 |
215 824,00 |
215 824,00 |
0,00 |
215 824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
217 824,00 |
217 824,00 |
217 824,00 |
0,00 |
217 824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
przed zmianą |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
zmniejszenie |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
12 583 398,54 |
12 583 398,54 |
12 215 230,22 |
10 580 888,65 |
1 634 341,57 |
68 245,32 |
299 923,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
zmniejszenie |
-29 457,00 |
-29 457,00 |
-29 457,00 |
-16 688,00 |
-12 769,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
zwiększenie |
61 273,50 |
61 273,50 |
61 273,50 |
17 688,00 |
43 585,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
po zmianach |
12 615 215,04 |
12 615 215,04 |
12 247 046,72 |
10 581 888,65 |
1 665 158,07 |
68 245,32 |
299 923,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 13/15/2024 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 lipca 2024 r.
Objaśnienia
- Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.374.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 41.585,50 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającymi m.in. na przetwarzaniu materiałów zasobu do postaci elektronicznej.
- Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.373.2024.MN) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zgłaszane przez powiaty potrzeby dotyczące wykonywania zadań z zakresu scaleń i zagospodarowania poscaleniowego.
- Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 10.769 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
- Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.8.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 45.631 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 16.303 zł, PPP – 1.287 zł, II LO z DNJB – 1.710 zł, SOSzW – 24.444 zł, I LO – 887 zł).
- Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, KP PSP, I LO, II LO, ŚDS, ZSZ.
Metryka strony
