Uchwała Nr X/50 /03 

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę    193.010  zł

w tym:

1) Dział 758 Rozdział 75801 Subwencja ogólna § 292 – 31.546 zł

2) Dział 750 Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe § 092 – 20.000 zł

3) Dział 750 Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe § 069 – 80.000 zł

4) Dział 750 Rozdział 75095Starostwo Powiatowe § 097 – 49.257 zł

5) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 097 – 12.207 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę  274.218   zł

w tym:

1) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenia z poręczeń i gwarancji § 8020 – 267.312

2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 4300 – 6.906 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę    467.228  zł

w tym:

1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 4210 – 7.000 zł

2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 4010 – 12.113 zł

3) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna § 4010 – 10.000 zł

4) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna § 4210 – 850 zł

5) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna § 4300 – 850 zł

6) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna § 4260 – 300 zł

7) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstaw. Specjalne § 4010 – 11.200 zł

8) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstaw. Specjalne § 4110 –1.000 zł

9) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstaw. Specjalne § 4210 – 3.000 zł

10) Dział 801 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 4010 – 8.400 zł

11) Dział 801 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 4300 -  1.400 zł

12) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia Praktycznego § 4010 – 10.000 zł

13) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia Praktycznego § 4110 – 1.700 zł

14) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia Praktycznego § 4120 – 300 zł

15) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4010 – 196.962 zł

16) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4110 – 28.302 zł

17) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4120 – 3.858 zł

18) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4260 – 25.000 zł

19) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty § 4270 – 28.446 zł

20) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty § 4010 – 21.000 zł

21) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty § 4210 – 10.000 zł

22) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty § 3020 – 3.000 zł

23) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4010 – 35.000 zł

24) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4110 – 1.700 zł

25) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4120 – 3. 300 zł

26) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4260 – 25.600 zł

27) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4300 – 8.300 zł

28) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4270 – 3.100 zł

29) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4410 – 2.000 zł

30) Dział 854 Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Mł. § 4010 – 2.920 zł

31) Dział 854 Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Mł. § 4110 – 555 zł

32) Dział 854 Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Mł. § 4120 – 72 zł

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 „Przychody i wydatki środków specjalnych” do Uchwały Nr V/19/03 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie budżetu na 2003 rok:

Zespół Szkół Leśnych w Białowieży – zwiększyć przychody i wydatki o 230.000 zł

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok” do Uchwały Nr V/19/03 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie budżetu na 2003 rok:

Zwiększyć Przychody i Rozchody o kwotę 2.000 zł. Dotacja została udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zwanego „Sprzątanie Świata 2003”

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem    -     24.710.816    zł

2.      Wydatki ogółem   -      27.174.999   zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 2.053.589 zł

-         pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 100.000 zł

-         nadwyżka z lat ubiegłych – 310.594 zł

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk

Załącznik do

Uchwały Nr X/50/03

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 października  2003 r

Objaśnienia  dokonanych zmian w budżecie.

Dochody

1.     Zgodnie z decyzją Ministra Finansów  (pismo: ST5-4820-25p/2003) zwiększono część  oświatową subwencji ogólnej o kwotę 31.546 zł, za środków rezerwy części oświatowej  subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń  dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów;

2.     Zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych o kwotę 20.000 zł;

3.     Zwiększono dochody z tytułu opłat za prawa jazdy i tablice rejestracyjne o kwotę 80.000 zł;

4.     Zwiększono dochody budżetowe z tytułu refundacji kosztów realizacji projektu ze środków pomocowych w roku 2002 o kwotę 49.257 zł;

5.     Zwiększono dochody o kwotę 12.207 zł z tytułu sprzedaży drzew z pasa drogowego, płytek staroużytecznych i specyfikacji przetargowych.

Wydatki

1.     Zmniejszono środki przeznaczone na poręczenia kredytów i pożyczek o kwotę 267.312 zł.

2.     Zwiększono  budżety w następujących jednostkach oświatowych:

-         Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce – 215.446 zł,

-         Zespole Szkół Leśnych w Białowieży – 101.122 zł,

-         Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce – 58.000 zł,

-         Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce – 25.000 zł,

-         Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce – 21.000 zł,

-         Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Hajnówce o 12.000 zł,

-         Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce – 12.000 zł,

-         Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży – 3.547 zł,

Zwiększone budżety są przeznaczone na zwiększenie Funduszu płac i na wydatki bieżące jednostek.

3. Zwiększono środki budżetowe dla Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 12.207 zł z przeznaczeniem na zakup opon zimowych i wypłatę odprawy emerytalnej.