Uchwała Nr XXXV/239/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października  2006 r.

  w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 689.761 zł

W tym:

1. Dz. 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 0970 – 80.000 zł

2. Dz. 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 6291 – 360.942 zł

3. Dz. 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2310 – 11.718 zł

4. Dz.  852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2320 –81.023 zł

5. Dz. 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 2310 – 51.864 zł

6. Dz. 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 2320 – 62.736 zł

7. Dz. 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej§ 0870 – 12.000 zł

8. Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność  § 2708 – 17.400 zł

9. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2709 – 12.078 zł

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 797.598 zł

w tym:

1. Dz. 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 4010 – 85.000 zł

2. Dz. 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 4210– 80.000 zł

3. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4179 – 1.083 zł

4. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4309 – 8.949

5. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4219 – 1.952 zł

6. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4439 – 94 zł

7. Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoły specjalne § 4010 – 23.200 zł

8. Dz. 801 Rozdział 80110 Gimnazja §4010 – 33.600 zł

9. Dz. 801 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne §4010 – 17.280 zł

10. Dz. 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4010 – 198.800 zł

11. Dz. 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4010 – 263.200 zł

12. Dz. 801 Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 1.040 zł

13. Dz. 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 2310 – 11.000 zł

14. Dział 801 Rozdział 80195  Pozostała działalność  §4218 – 9.000 zł

15. Dział 801 Rozdział 80195  Pozostała działalność  §4308 – 8.400 zł

16. Dz. 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej§ 4010 – 12.000 zł

17. Dz. 853 Rozdział 85321 Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności § 4170 – 10.000 zł

18. Dz. 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne § 4010 – 33.000 zł

§ 3. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 107.837 zł

W tym:

1. Dz. 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – 86.837 zł

2. Dz. 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4300 – 11.000 zł

3. Dz. 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 3110 – 10.000 zł

§ 4. W załączniku Nr 5 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2006 rok”do Uchwały Nr XXXI/205/06 dokonano zmian planu:

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce

Stan środków obrotowych na początek roku - -28.427 zł,

Przychody – 276.708 zł

Wydatki – 248.280 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku  - 0 zł.

§ 5. W załączniku Nr 9 „Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok” do Uchwały Nr XXXI/205/06 dokonano zapisów:

-Zmniejszono punkt „h” /inne zadania ustalone przez Radę Powiatu zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska/ o kwotę 10.000 zł;

-Zwiększono punkt „g” /zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska/ o kwotę 10.000 zł.

§ 6. W Załączniku Nr 6 Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2006 rok” do Uchwały Nr XXXI/205/06 dokonano zmian w planie Powiatowego Ośrodka Wsparcia:

Zwiększono Przychody o 1.370 zł

Zwiększono Wydatki o 1.469 zł

§ 7. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik do Uchwały.

§ 8.  Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem  - 32.148.795 zł

2.      Wydatki ogółem  - 34.047.494 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 1.898.699 zł

§ 9.  Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk

Załącznik

Do Uchwały Nr XXXV/239/06

Z dnia  26 października 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody o kwotę 80.000 zł  tytułu zajęcia pasa drogowego,
2. Zwiększono dochody o kwotę 360.942 zł z tytułu zrefundowania inwestycji drogowej Kleszczele –Policzna wykonanej w 2005 roku,
3. Zapisano dochody w kwocie 17.400 zł na realizację projektu z programu Comenius Akcja 1 (Nr umowy 06/SPC/06-1049/P1) realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.
4. Zapisano dochody w kwocie12.078 zł na realizację mikroprojektu nr NEB/EPB/05/1 „Strażacy bez granic – spotkania sportowe i edukacyjne” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina, INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 jako udziału krajowego.

5. Zwiększono dochody  o kwotę 92.741 zł (Gminy – 11.718 zł, powiaty – 81.023 zł)  z tytułu przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Hajnowskiego,
6. Zwiększono dochody o kwotę 114.600 zł (Gminy-51.864 zł, powiaty – 62.736 zł)  z tytułu przebywania dzieci w Domu Dziecka w Białowieży,
7. Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży starego samochodu „Ford Transit” o kwotę 12.000 zł,
8. Zwiększono budżety następujących jednostek organizacyjnych:

- Zarząd Dróg Powiatowych o 165.000 zł (wynagrodzenia, wydatki rzeczowe),

- Zespół Szkół Nr 4 o 41.520 zł (wynagrodzenia),

- Zespół Szkół Ogólnokształcących o 98.400 zł(wynagrodzenia),

- Zespół Szkół z DNJB o 134.000 zł(wynagrodzenia),

- Zespół Szkół Zawodowych o 220.000 zł(wynagrodzenia),

- Zespół Szkół Leśnych o 43.200 zł(wynagrodzenia),

- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o 33.000 zł(wynagrodzenia),

- Domu Pomocy Społecznej o 12.000 zł (wynagrodzenia),

9.  Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 86.837 zł,

10.  Zwiększono wydatki na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 10.000 zł,

11.  Zapisano dotację w kwocie 11.000 zł dla Gminy Miejskiej Hajnówka na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem metodyka religii prawosławnej,

12. Zmniejszono wydatki o 10.000 zł w rozdziale 85201.